1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1200-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 509143-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 22352,9411796 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Soto Manriquez Razón Social GERARDO HUMBERTO SOTO MANRIQUEZ R.U.T. 15.153.340-k Sucursal Gerardo Soto Manriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE. AUDITORIUM CENTRAL, 18:30 HRS. SERVICIO DE COFFE BREACK. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000