1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1209-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DE APOYO AGOSTO ID 5184-35-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-35-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8563 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISABELA DEL PILAR Razón Social ISABELA CARRILLO DIAZ R.U.T. 17.854.379-2 Sucursal ISABELA DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 97 Hora/Hombre Técnico Paramédico para Unidad de Ginecología, Agosto, 6/10 Diferencia horas mes de Julio. Técnico Paramédico para Unidad de Ginecología $ 2.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.189 $ 275.189

Total Neto	$ 275.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 275.189

Justificación de exención de impuesto