1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1213-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TOALLA NOVA DESECHABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 2544,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALTER BASCUÑAN S.A. Razón Social WALTER BASCUÑAN S.A. R.U.T. 79.511.970-1 Sucursal WALTER BASCUÑAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Rollo TOALLA NOVA 12,5 MTS. TOALLA NOVA 12,5 MTS. $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392 $ 13.392

Total Neto	$ 13.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.544
TOTAL OC	$ 15.936