Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1681-127-SE19
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra	FORMULARIOS FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	5184-44-LP18

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Brasil Nº 753

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Avenida Brasil 753, Linares
Comuna	Linares
Impuesto	14820
Dirección de Envío de la Factura	Avenida Brasil 753, Linares

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

08-02-2019

Título

Descripción

Requerimientos de Despacho

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlen Bahamondez, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753.

Factura: - Formato papel: a oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Impresora Linares
Razón Social	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
R.U.T.	9.466.879-4
Sucursal	Impresora Linares
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
73151904	Servicios de impresión industrial Offset	20	Unidad	Impresión Papel Bond 80; carta; Original 1/0 y sin folio LINEA 1 040120010971 CONSENTIMIENTO INFORMADO 20 X 100	Impresión Papel Bond 80; carta; Original 1/0 y sin folio LINEA 1	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
73151904	Servicios de impresión industrial Offset	20	Unidad	Impresión Papel Bond 80; carta; Original 1/0 y sin folio LINEA 1 040120010884 ORDEN ATENCIÓN DE KINESITERAPIA	Impresión Papel Bond 80; carta; Original 1/0 y sin folio LINEA 1	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
73151904	Servicios de impresión industrial Offset	20	Unidad	Impresión Papel Bond 80; media oficio; Original 1/0 y sin folio LINEA 52 040120010604 CERTIFICADO MEDICO 20 X 100	Impresión Papel Bond 80; media oficio; Original 1/0 y sin folio LINEA 52	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000	$ 10.000
73151904	Servicios de impresión industrial Offset	80	Unidad	Impresión Papel Bond 80; 1/3 oficio; Original 1/0 y sin folio LINEA 68 040120010888 ORDEN EXAMEN Y TRATAMIENTO 80 X 100	Impresión Papel Bond 80; 1/3 oficio; Original 1/0 y sin folio LINEA 68	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.000	$ 32.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.