1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1363-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra HULE BLANCO TEXTILES OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9825 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La campana Razón Social RUBEN LAZARO URRUTIA DIAZ R.U.T. 3.263.964-k Sucursal La campana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 200 Metro Lineal 20101010001 HULE BLANCO,PARA FORRO DE COLCHONES DE USO CLÍNICO; (MUESTRA) HULE BLANCO DE 1.40 CM ANCHO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400