Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1681-1369-SE18
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	05-11-2018
Nombre de la Orden de Compra	MARCO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AÑO 2018 SS MAULE
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1681-9-L118

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Abastecimiento Hospital Linares
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra	Avenida Brasil 753, Linares

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días	Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018.
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.	61.606.917-9
Dirección de Facturación	Avenida Brasil 753, Linares
Comuna	Linares
Impuesto	265709,11
Dirección de Envío de la Factura	Avenida Brasil 753, Linares

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

05-11-2018

Título

Descripción

Requerimientos de Despacho

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlen Bahamondez, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753.

Factura: - Formato papel: a oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

ENTREGA VACUNAS

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlen Bahamondez, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753.

Factura: - Formato papel: a oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	COOPRINSEM
Razón Social	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.	82.392.600-6
Sucursal	COOPRINSEM
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
10111305	Fármacos veterinarios	700	Unidad	VACUNA OCTUPLE NOBIVAC, o similar, con vencimiento desde diciembre 2019. (adjuntar ficha técnica)	VACUNA OCTUPLE NOBIVAC	$ 1.781,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.246.700	$ 1.246.700
10111305	Fármacos veterinarios	50	Unidad	VACUNA QUANTUM CAT HCP, o similar, con vencimiento desde diciembre 2019. (adjuntar ficha técnica)	VACUNA QUANTUM CAT HCP	$ 2.702,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.100	$ 135.100
10111305	Fármacos veterinarios	1	Litro	ANTIPARASITARIO EXTERNO ECTOLINE POU-ON, o similar, con vencimiento desde diciembre 2019. (adjuntar ficha técnica)	ANTIPARASITARIO EXTERNO ECTOLINE POU-ON	$ 16.669,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.669	$ 16.669

Total Neto	$ 1.398.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 265.709
TOTAL OC	$ 1.664.178

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.