1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1399-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MARCO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AÑO 2018 SS MAUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DURAN E HJS . Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ R.U.T. 7.939.735-0 Sucursal MAGALY DURAN E HJS . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 750 Unidad Cartulina 140 gr.; tamaño carta; tiro y retiro FICHA CONTROL DE MI MASCOTA Cartulina 140 gr.; tamaño carta; tiro y retiro LINEA 175 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775