Orden de Compra. Nº1681-142-SE26 "BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN / FEBRERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-142-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra BRAZALETES DE IDENTIFICACIÓN / FEBRERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-288-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AV. BRASIL 753, LINARES
Comuna Linares
Impuesto 402556,8
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 753, LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimientos de despacho

Sr. Proveedor:

Se agradece NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”.

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Economato, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. (entrada por calle Yumbel, entre Mario Dueñas y Max Jara).

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00hrs y de 14:00 a 16:00horas.

CONTACTO: Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a “dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1500UnidadBRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN INFANTIL (PRESENTACIÓN DE CARTRIDGE DE 250 UNIDADES)BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN INFANTIL (PRESENTACIÓN DE CARTRIDGE DE 250 UNIDADES) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 8000UnidadBRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN ADULTO (PRESENTACIÓN CARTRIDGE DE 200 UNIDADES)BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN ADULTO (PRESENTACIÓN CARTRIDGE DE 200 UNIDADES) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 1560UnidadBRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN NEONATAL (PRESENTACIÓN DE CARTRIDGE DE 260 UNIDADES)BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN NEONATAL (PRESENTACIÓN DE CARTRIDGE DE 260 UNIDADES) $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.720 $ 408.720
Total Neto $ 2.118.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 402.557
TOTAL OC $ 2.521.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.