1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1421-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA PARA JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MERCADERIA PARA JANDIN INFANTIL ,SEGUN FACTURA N° 0154560 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTER BASCUÑAN S.A. R.U.T. 79.511.970-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 30 Unidad Pasta de dientes PASTA DE DIENTES MINIPEP $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670 14111705 Servilletas de papel 120 Unidad Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL MINI $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 52121601 Paños de cocina 58 Unidad Paños de cocina PAÑOS SPONGI $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.725 53131608 Jabones 15 Unidad Jabones JABON LIQUIDO LESANCY X 500 ML $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.625 $ 14.625

Total Neto	$ 60.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.220