1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1431-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, RECEPCIONADA POR BODEGA DE ECONOMATO, SEGÚN FACTURAS N° 69488. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 5428,5736 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 4 Caja Cartulina Cartulina Opalina hilada $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571

Total Neto	$ 28.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.429
TOTAL OC	$ 34.000