1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5184-84-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-84-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Brasil Nº 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR ANTONIO Razón Social NESTOR ANTONIO CAMPOS POLANCO R.U.T. 17.885.158-6 Sucursal NESTOR ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 176 Hora PERSONAL APOYO UNIDAD DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 PERSONAL APOYO UNIDAD DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2017 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.480 $ 348.480

Total Neto	$ 348.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 348.480

Justificación de exención de impuesto