1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-1632-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COFFE MATRIZ DE RIESGO 02-12-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-163-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11999 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 34086 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Ramírez Razón Social CECILIA ADRIANA DE LOURDES RAMIREZ TOLOSA R.U.T. 10.038.102-8 Sucursal Cecilia Ramírez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad Té, Café, Jugo, Galletas, tapaditos, brochetas de fruta COFFE MATRIZ DE RIESGO EL DIA 02-12-2019 E EN AUDITORIUM CENTRAL Té, Café, Jugo, Galletas, tapaditos, brochetas de fruta COFFE MATRIZ DE RIESGO EL DIA 02-12-2019 E EN AUDITORIUM CENTRAL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400

Total Neto	$ 179.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.086
TOTAL OC	$ 213.486