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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-1717-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-8-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
135506,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
quintalospeumos |
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Razón Social |
PAUL BRIAN VALLEJOS CASTRO
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R.U.T. |
5.530.805-5 |
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Sucursal |
quintalospeumos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 157,2 | kilogramo | LIMON | LIMON |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.640
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$ 188.640
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50101538
| Verduras frescas | 250 | Unidad | CEBOLLA | CEBOLLA |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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50101538
| Verduras frescas | 160 | Pack | BETARRAGAS | BETARRAGAS |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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50101538
| Verduras frescas | 446,5 | kilogramo | ZANAHORIA | ZANAHORIA
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$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.550
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$ 312.550
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Total Neto
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$ 713.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.506
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$ 848.696
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.