1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA KILÓMETROS PARA TRASLADO DE PACIENTES NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-260-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 512 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambulancias Urban Razón Social AMBULANCIAS URBAN SPA R.U.T. 77.188.378-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ambulancias Urban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 7012 Unidad no definida KILÓMETROS MENSUALES DISTRIBUIDOS EN 2 EQUIPOS TIPO AMBULANCIA, PERÍODO DE 6 MESES. (INGRESE VALOR POR KILÓMETRO) VALOR POR KM 2.000 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.024.000 $ 14.024.000

Total Neto	$ 14.024.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.024.000

Justificación de exención de impuesto