1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-233-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO/ APOYO Y OFICINAS/ MAR 16/18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-185-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3061 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 2448872 Dirección de Envío de la Factura AVDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social VIVELIMPIO SPA R.U.T. 76.412.438-3 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO PARA SERVICIOS DE APOYO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE LINARES / MARZO 2023 / 16 DE 18 SERVICIO DE ASEO PARA SERVICIOS DE APOYO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE LINARES / MARZO 2023 / 16 DE 18 $ 12.888.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.888.800 $ 12.888.800

Total Neto	$ 12.888.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.448.872
TOTAL OC	$ 15.337.672