1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-266-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra TELAS ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 289636 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA R.U.T. 78.147.060-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total LIENZO PREMUIM 0.98 CM. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO 500 Unidad LIENZO PREMUIM 0.98 CM. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO LIENZO PREMUIM 0.98 CM. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000 OSNABURGO 1.45 MT. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO 150 Unidad OSNABURGO 1.45 MT. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO OSNABURGO 1.45 MT. ANCHO 100 % ALGODON CRUDO $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400 42131502 Gorras para pacientes 500 Metro Lineal CREA DE 2.20 MTS CREA DE 2.20 MTS $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000

Total Neto	$ 1.524.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.636
TOTAL OC	$ 1.814.036