1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-28-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1681-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1681-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 209491,55888 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Bravo González Razón Social ALFONSO JULIO BRAVO GONZALEZ R.U.T. 9.755.156-1 Sucursal Alfonso Bravo González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1609,318 Unidad Pan corriente fresco del día Pan corriente fresco del día F/12686. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.587 $ 1.068.587 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Galletas dulces granel Galletas dulces granel F/12687. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 1.102.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.492
TOTAL OC	$ 1.312.079