1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-344-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N° 20 CANALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CABLEADO DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-147-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 483857,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daynet Ltda. Razón Social Daynet Telecomunicaciones Chile Ltda. R.U.T. 76.536.531-7 Sucursal Daynet Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global 21 PUNTOS DE RED PARA CASAS ARRENDADAS POR HOSPITAL- CANALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS-CERTIFICACIÓN-MANO DE OBRA.CABLEADO DATOS, SEGÚN DETALLE EN COT. N° Q1-14032018 DE FECHA 14/03/18 QUE SE ADJUNTA 21 PUNTOS DE RED PARA CASAS ARRENDADAS POR HOSPITAL- CANALIZACIÓN RED ELECTRICA Y DATOS-CERTIFICACIÓN-MANO DE OBRA.CABLEADO DATOS, SEGÚN DETALLE EN COT. N° Q1-14032018 DE FECHA 14/03/18 QUE SE ADJUNTA $ 2.546.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.546.620 $ 2.546.620

Total Neto	$ 2.546.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.858
TOTAL OC	$ 3.030.478