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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1681-366-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PETROLEO PARA CALDERA DE MANTENIMIENTO MM N° 152 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-30-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA BRASIL 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COPEC S.A.
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 15000 | Litro | PETROLEO PARA CALDERA MM N°152
PETRÓLEO DIÉSEL GRANEL, CON ENTREGA EL DÍA VIERNES 15 DE MAYO, EN HORARIO HÁBIL | PETROLEO PARA CALDERA MM N°152
PETRÓLEO DIÉSEL GRANEL, CON ENTREGA EL DÍA VIERNES 15 DE MAYO, EN HORARIO HÁBIL |
$ 1.432,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.480.000
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$ 21.477.752
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Total Neto
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$ 21.477.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 21.477.752
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.