1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-459-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ALUSA 300 MT x 30CM ANCHO PLASTICO. compra ágil: 1681-148-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4874 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura AVDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO Sr. Proveedor: NO FACTURAR antes de aceptar la Orden de Compra, ya que esta será rechazada por “Sistema Acepta”. "FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO” Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares. HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas CONTACTO: Srta. Marlene Bahamondes, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566472 – 73-2566471. Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imcoex Razón Social GLOBAL SUPLY SPA R.U.T. 77.113.459-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imcoex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 60 Unidad ALUSA 300 MT x 30CM ANCHO PLASTICO, DE USO DOMESTICO Se adjunta cotizacion formal e imagenes de los productos ofertados, El envio se realizara por medio de starken al dia siguiente de aceptada la orden de compra $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.225.502-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.027.577-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.559.762-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.113.459-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.322.433-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.300.380-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 78.780.990-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.732.396-2 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto