1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MM N° 37 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD MOVILIZACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-140-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MANTENIMIENTO-REPARACIONES Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 70234,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA GIDI LTDA Razón Social FERRETERIA GIDI LTDA R.U.T. 78.320.560-2 Sucursal FERRETERIA GIDI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 11 Unidad no definida 11 PARES DE ZAPATOS MODELO SEG. LEG. RANCO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1984 DE FECHA 26.03.2018. N° 39=1, N° 41=3, N°42= 3, N°43=3 y N°44=1 11 PARES DE ZAPATOS MODELO SEG. LEG. RANCO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1984 DE FECHA 26.03.2018. N° 39=1, N° 41=3, N°42= 3, N°43=3 y N°44=1 $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.655 $ 369.655

Total Neto	$ 369.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.234
TOTAL OC	$ 439.889