1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-516-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2019 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO CARNE PROGRAMA NANEAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3593 Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DURAN E HJS . Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ R.U.T. 7.939.735-0 Sucursal MAGALY DURAN E HJS . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 400 Hoja Cartulina 140 gr.; tamaño carta; tiro y retiro, LINEA 175 CARNE PROGRAMA NANEAS - 200 CARNE (CARNE de 2 hojas, tiro y retiro un color) Tapa cartulina de 140 grs. y hoja interna papel bond 80) Se adjunta diseño Cartulina 140 gr.; tamaño carta; tiro y retiro, LINEA 175 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280