1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-560-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, MEDICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS RO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4750 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 18171,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maxicesa EIRL Razón Social Comercial Maria Ximena Cerda Salazar EIRL R.U.T. 76.514.862-6 Sucursal Comercial Maxicesa EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad Adquisición, medición e instalación de cortinas roller de tela black out. Color marfil.1.80 x 1.70 Provisión e instalación de cortina roller black-out en medidas de acuerdo a EE.TT. y concordadas en visita a terreno. Tiempo de instalación: 7 días; Garantía de 72 meses. $ 31.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.640 $ 95.640

Total Neto	$ 95.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.172
TOTAL OC	$ 113.812