1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-574-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra LECTOR DE HUELLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5401-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA.BRASIL 753 linares Comuna Linares Impuesto 17,88204 Dirección de Envío de la Factura AVDA.BRASIL 753 linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I-MED S.A. Razón Social I-MED S A R.U.T. 99.509.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I-MED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232611 Software de punto de venta (POS) 40 Unidad LECTOR DE HUELLA LECTOR DE HUELLA UF 2,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 94,1160 UF 94,1160

Total Neto	UF 94,1160
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 17,8820
TOTAL OC	UF 111,9980