1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-641-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DE APOYO JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-194-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6960 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Luisa Razón Social Carmen Orellana Navarro R.U.T. 17.448.268-3 Sucursal Carmen Luisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes PROFESIONAL PARA UNIDAD CUENTAS POR COBRAR, POR 12 MESES PERSONAL APOYO CUENTAS POR COBRAR $ 1.167.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.204 $ 1.167.204

Total Neto	$ 1.167.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.167.204

Justificación de exención de impuesto