1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2015 Nombre de la Orden de Compra JABON Y DESINFECCION CLORO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 111036 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIAL E INVERSIONES PROD R.U.T. 76.228.843-5 Sucursal Elizabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 280 kilogramo JABON LIQUIDO GLICERINA NEUTRO X 5 LITROS JABON LIQUIDO GLICERINA NEUTRO X 5 LITROS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.400 $ 274.400 12141901 Cloro Cl 500 Litro HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 584.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.036
TOTAL OC	$ 695.436