1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-655-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DE APOYO JUNIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-21-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELICIANO ANTONIO Razón Social FELICIANO ANTONIO CERDA ALMONA R.U.T. 10.291.364-7 Sucursal FELICIANO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Personal temporal de producción 203 Hora/Hombre PERSONAL DE APOYO PARA CENTRAL DE PRODUCCIÓN (TOPE 44 HORAS SEMANALES) MES DE JUNIO 2018 PERSONAL DE APOYO CENTRAL DE ALIMENTACIÓN, MES DE JUNIO 2018 $ 2.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.423 $ 556.423

Total Neto	$ 556.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 556.423

Justificación de exención de impuesto