1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-675-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra FAVOR NO DESPACHAR SOLO REGULARIZAR FACTURA 5184-38-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos wegner ltda. Razón Social K WEGNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.523.750-k Sucursal plasticos wegner ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 150 kilogramo BOLSA DE POLIETILENO DE 20 X 30 TRANSPARENTE. BOLSA DE POLIETILENO DE 20 X 30 TRANSPARENTE, (SE ENTIENDE 1 UNIDAD= 1 KG ) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 13111016 Polietileno 50 kilogramo BOLSA DE POLIETILENO DE 40 X 60 TRANSPARENTE. BOLSA DE POLIETILENO DE 40 X 60 TRANSPARENTE, (SE ENTIENDE 1 UNIDAD = 1 KG ) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600