1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE RESIDUOS / MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-158-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6648 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 1342521 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 5234 kilogramo RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS, MES MAYO DE 2024, SEGÚN PREFACTURA N°480.905 DEL 24/06/24 RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS, MES MAYO DE 2024, SEGÚN PREFACTURA N°480.905 DEL 24/06/24 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065.900 $ 7.065.900

Total Neto	$ 7.065.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.342.521
TOTAL OC	$ 8.408.421