1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-849-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS DE IMPRENTA LICITACION 1681-3-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1681-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753 Comuna Linares Impuesto 232750 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel para alimentar el tractor 50 Unidad PEDIDO ENTREGA BODEGA PEDIDO ENTREGA BODEGA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 50 Unidad no definida CONSOLIDADO OF. DE CALIDAD CONSOLIDADO OF. DE CALIDAD $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 500 Unidad ORDEN EXAMEN URGENCIA ORDEN EXAMEN URGENCIA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 85121901 Recetarios magistrales 100 Unidad no definida RECETARIO ROSADO 3 PREPICADOS RECETARIO ROSADO 3 PREPICADOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.750
TOTAL OC	$ 1.457.750