1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-858-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CORTINAS PEDIATRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1681-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 9035,53911 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La campana Razón Social RUBEN LAZARO URRUTIA DIAZ R.U.T. 3.263.964-k Sucursal La campana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 12 Metro Lineal VELCRO VELCRO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.815 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad no definida HILO HILO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 11161703 Telas de Oxford de algodón 11,9 Metro Lineal SAN OUT SAN OUT $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.899 $ 44.900

Total Neto	$ 47.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.036
TOTAL OC	$ 56.591