Orden de Compra. Nº1681-864-SE19 "ADQUISICIÓN, MEDICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS RO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1681-864-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, MEDICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS RO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-34-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6001
Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares
Comuna Linares
Impuesto 285129,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2019
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho

Sr. Proveedor:

“ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Marlen Bahamondez, Encargada de Bodega de Economato, Fono 73-2566471 - 472

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA ECONOMATO del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753.

Factura: - Formato papel: a oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares.

- Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com  perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Maxicesa EIRL
Razón Social Comercial Maria Ximena Cerda Salazar EIRL
R.U.T. 76.514.862-6
Sucursal Comercial Maxicesa EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
 		Cortinas16UnidadAdquisición, medición e instalación de cortinas roller de tela black out. Color marfil. MEDIDA2.5 X 2.00Provisión e instalación de cortina roller black-out en medidas de acuerdo a EE.TT. y concordadas en visita a terreno. Tiempo de instalación: 7 días; Garantía de 72 meses. $ 49.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.200 $ 787.200
52131501
 		Cortinas4UnidadAdquisición, medición e instalación de cortinas roller de tela black out. Color marfil. MEDIDA 1.50 X 1.70 Provisión e instalación de cortina roller black-out en medidas de acuerdo a EE.TT. y concordadas en visita a terreno. Tiempo de instalación: 7 días; Garantía de 72 meses. $ 26.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760
52131501
 		Cortinas19UnidadAdquisición, medición e instalación de cortinas roller de tela black out. Color marfil. MEDIDA 1.80 X 1.70 Provisión e instalación de cortina roller black-out en medidas de acuerdo a EE.TT. y concordadas en visita a terreno. Tiempo de instalación: 7 días; Garantía de 72 meses. $ 31.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.720 $ 605.720
Total Neto $ 1.500.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.129
TOTAL OC $ 1.785.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.