1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-873-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK OPERATIVO ACRUX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 509143-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTOS DE DESPACHO Sr. Proveedor: “FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”   Para Orden por servicio: - Factura en Formato papel: enviar a Oficina de Partes, Hospital de Linares, Avda. Brasil # 753, Linares. - Factura en Formato digital: enviar a ofiparte@gmail.com  perteneciente a la Oficina de Partes del Hospital de Linares. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Soto Manriquez Razón Social GERARDO HUMBERTO SOTO MANRIQUEZ R.U.T. 15.153.340-k Sucursal Gerardo Soto Manriquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 40 Unidad SERVICIO DE COFFEE OPERATIVO ACRUX, PARA 40 PERSONAS, DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2017. SERVICIO DE COFFEE OPERATIVO ACRUX, PARA 40 PERSONAS, DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2017. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800