1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-897-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MM N°301 PETROLEO PARA CALDERA DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-30-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11158 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación BRASIL Nº 753 linares Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BRASIL Nº 753 linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 15000 Litro PETRÓLEO DIÉSEL GRANEL, CON ENTREGA EL DÍA SABADO 08 NOVIEMBRE DE 2025, EN HORARIO HÁBIL PETRÓLEO DIÉSEL GRANEL, CON ENTREGA EL DÍA SABADO 08 NOVIEMBRE DE 2025, EN HORARIO HÁBIL $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.365.000 $ 13.359.308

Total Neto	$ 13.359.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.359.308

Justificación de exención de impuesto