1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-976-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra TELAS OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 315751,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA Razón Social TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA R.U.T. 78.147.060-0 Sucursal TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 500 Metro Lineal 500 Mts. de Crea cruda   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.000 $ 1.345.000 11161703 Telas de Oxford de algodón 30 Metro Lineal 30 Mts. de Loneta Cruda   $ 2.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.850 $ 77.850 11161703 Telas de Oxford de algodón 200 Metro Lineal 200 Mts. de Osnaburgo   $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 1.661.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.752
TOTAL OC	$ 1.977.602