1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-982-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MOLTOPREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Linares R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 13172,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTROGAR Razón Social LILIANA ANGELICA VASQUEZ TORRES R.U.T. 7.690.514-2 Sucursal CENTROGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 15 Unidad no definida Moltopren de 1 cm. Moltopren de 1 cm. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115 47131603 Esponjas 15 Unidad no definida Moltopren de 0.5 cm. Moltopren de 0.5 cm. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215

Total Neto	$ 69.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.173
TOTAL OC	$ 82.503