1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-996-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FUTON PARA SALA STAR CHOFERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5184-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABAST-FERRETERIA Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra BRASIL Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares Comuna Linares Impuesto 10727,97 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER LINARES (55) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER LINARES (55) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 1 Unidad FUTON VERSALLE CHOCOLATE COD. 2312972 PARA SALA STAR CHOFERES PROYECTO M.E.L. FUTON VERSALLE CHOCOLATE COD. 2312972 PARA SALA STAR CHOFERES PROYECTO M.E.L. $ 56.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.463 $ 56.463

Total Neto	$ 56.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.728
TOTAL OC	$ 67.191