1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1682-1235-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Farmacia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 156624,6 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 60 Unidad no definida SONDA FOLEY SILICONA 3 VIAS PTA COUVALIER 20 FR 937010200 SONDA FOLEY SOFTSIMPLAS 3V 20FR CON BALÓN 75CC MARCA RUSCH PUNTA COUVALIER $ 13.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.340 $ 824.340

Total Neto	$ 824.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.625
TOTAL OC	$ 980.965