1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1682-1370-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SUERO SODIO CLORURO 0,9 % 20 CC AMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BESTPHARMA S A Razón Social BESTPHARMA S A R.U.T. 96.519.830-k Sucursal BESTPHARMA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 10000 Matraz 216-5602 SUERO SODIO CLORURO 0,9 % 20CC AMP CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML AMPOLLA PLÁSTICA, CAJA DE 40 UNIDADES, LABORATORIO ACULIFE HEALTHCARE PVT. LTD., PROCEDENCIA INDIA, REG. ISP F-10012 $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 725.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750