1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1682-2265-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra TECNIKA S A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1682-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 130520,5 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 50 Unidad no definida 222-E167 SONDA FOLEY SILICONA 3 VIAS PTA COUVALIER N°20 FR 937010220 SONDA FOLEY SOFTSIMPLAS 3V N°20 FR CON BALÓN 75CC MARCA RUSCH PUNTA COUVALIER $ 13.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.950 $ 686.950

Total Neto	$ 686.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.520
TOTAL OC	$ 817.470