1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1683-376-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Material electrico servicios Clinicos Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 532-0410 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 3773,9681 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROMANINI LTDA R.U.T. 80.815.900-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 10 Unidad Artefactos fluorescentes Tubos Fluorescente Phillips 40 W $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.582 39111801 Resistencias de lámparas 6 Unidad Resistencias de lámparas Ballast electronicos 1x40 W $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.652 $ 8.652 32141106 Bases de tubo 4 Unidad Bases de tubo Base Tubo Fluorescente C/Partidor R $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188 $ 2.189 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Guantes protectores Par de Guantes Cabritilla s/forro N1R $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686 $ 1.686 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Enchufes eléctricos Enchufe Macho Mec Conv 2P+T 10A NEG $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329 $ 329 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Enchufes eléctricos Enchufe Embra Vol.Mec T/Conv 2P+T 1 $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425 $ 425

Total Neto	$ 19.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.774
TOTAL OC	$ 23.637