1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1683-848-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra OC Inspeccion Extintores Desde 1683-37-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1683-37-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José de Melipilla R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O Higgins 551 Comuna Melipilla Impuesto 28975 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA Razón Social COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA R.U.T. 76.082.818-1 Sucursal COMERCIAL FTA IN FIRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 54 Unidad Inspección y Mantención de Extintores P.Q.S de 4 a 10 Kgs. Servicio debe ser en terreno incluir Insumos y repuestos. Inspección y Mantención de Extintores P.Q.S de 4 a 10 Kgs. Servicio debe ser en terreno incluir Insumos y repuestos. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 46191601 Extintores 7 Unidad Inspección y Mantención de Extintores C.O.2 de 4 a 10 Kgs. Servicio debe ser en terreno incluir Insumos y repuestos. Inspección y Mantención de Extintores C.O.2 de 4 a 10 Kgs. Servicio debe ser en terreno incluir Insumos y repuestos. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.975
TOTAL OC	$ 181.475