1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-1121-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL - Casa Matriz Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Sucursal ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANGOL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida SERVICIO DE SALA CUNA DEL HIJO DE LA FUNCIONARIA ISABEL MARDONES RUIZ, hasta que cumpla 2 años de edad (09/09/2011), lo anterior de acuerdo a lo que señala Código del Trabajo, Art. 203. CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. SERVICIO DE SALA CUNA. $ 37.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.454 $ 37.454

Total Neto	$ 37.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.454

Justificación de exención de impuesto