1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-1574-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-73-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 1217053,7514 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 2000 Unidad no definida Agendas Trabajo Temporada Agendas Trabajo Temporada $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.000 $ 1.795.798 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 2000 Unidad no definida Cuadernos Trabajo Temporada. Cuadernos Trabajo Temporada. $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.924 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 700 Unidad no definida Poleras para Trabajadores por Temporada (temporeras). Poleras para Trabajadores por Temporada (temporeras). $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059.000 $ 3.058.823

Total Neto	$ 6.405.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.217.054
TOTAL OC	$ 7.622.600