1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-1636-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Trabajos en Sala Vacunas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-11135-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 17404 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor metalsam Razón Social PATRICIO ALEJANDRO SANDOVAL BUSTOS R.U.T. 12.537.695-9 Sucursal metalsam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Unidad no definida     $ 91.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600

Total Neto	$ 91.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.404
TOTAL OC	$ 109.004