1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-1682-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden generada por Convenio Mantención de Equipamiento Computacional-Red Datos y Electrico N° 1685-112-le07. FONDOS SEREMI Proveniente de Licitación 1685-112-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna -1 Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ROENER RIFFO ESPINOZA R.U.T. 11.355.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación Rodriguez 1070: Instalación de punto de red. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación Aldunate 70: Reparación de 2 chicotes de red $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 5 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación Instalación de 5 modulos de seguridad $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805