1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-295-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 383166,666666667 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ERCOLI Razón Social RODRIGO IVAN ERCOLI ZUÑIGA R.U.T. 13.516.200-0 Sucursal RODRIGO ERCOLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS INICIO DE ACTIVIDADES 02 DE JUNIO DE 2015. SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS INICIO DE ACTIVIDADES 02 DE JUNIO DE 2015. $ 478.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.500 $ 478.500 80111715 Profesionales 6 Unidad   SERVICIOS TÉCNICOS MESES JULIO - AGOSTO- SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970.000 $ 2.970.000

Total Neto	$ 3.448.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 383.167
TOTAL OC	$ 3.831.667