1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 7467/ T.D /SERVICIO APOYO Y MANTENIMIENTO EN OBRAS MENORES/ CONTINUIDAD DAF / DAF / CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle General Mackenna Nº 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación general mackenna 555 Comuna Temuco Impuesto 1593111,05 Dirección de Envío de la Factura general mackenna 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-NOS INGENIERIA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal TECH-NOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida COTIZACIONES N°356045 $ 6.236.546, N° 356047 $ 1.095.990, N° 356049 $ 1.068.620, N°356050 $ 1.576.750 Servicio de Obras Menores SEGUN COTIZACIONES $ 8.384.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.384.795 $ 8.384.795

Total Neto	$ 8.384.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.593.111
TOTAL OC	$ 9.977.906