1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-503-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO FITTNG BAÑO Y AMPOLLETAS KITCHEN OF 205. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 14269 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contiene SpA Razón Social CONTIENE SpA R.U.T. 76.568.528-1 Sucursal Contiene SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida TRABAJOS A REALIZAR EN OFICINA 205 EDIFICIO CHACAY, SEGÚN COTIZACIÓN 025-2018   $ 75.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100

Total Neto	$ 75.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.269
TOTAL OC	$ 89.369