1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-511-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Aseo en Oficina de la Seremi, correspondiente a Abril 2008 Proveniente de Licitación 1685-237-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna -1 Impuesto 299657,55 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE SERVICIOS KINGPIA LIMITADA R.U.T. 76.216.980-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Mes Area de servicios Cancela servicio de Aseo, mes de Abril 2008 $ 1.577.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577.145 $ 1.577.145

Total Neto	$ 1.577.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.658
TOTAL OC	$ 1.876.803